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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 34.761.000
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.054.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.404
Retención IVA
₲ 948.027
Retención Renta
₲ 632.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.G.S. PARAGUAY S.A.
RUC
80052578-7
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110568
Monto Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.554.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296889
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE USO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay