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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-00008583
Monto de la Factura
₲ 7.223.040
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.868.454
IVA
₲ 656.640
Retención DNCP
₲ 26.266
Retención IVA
₲ 196.992
Retención Renta
₲ 131.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-108716
Monto Contrato
₲ 70.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.710.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291356
Nombre de la Licitación
CD 39/2015 ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay