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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001107
Nro. de Timbrado
11090313
Monto de la Factura
₲ 5.749.920
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.467.651
IVA
₲ 522.720
Retención DNCP
₲ 20.909
Retención IVA
₲ 156.816
Retención Renta
₲ 104.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-108716
Monto Contrato
₲ 70.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.154.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.710.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291356
Nombre de la Licitación
CD 39/2015 ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay