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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
11382933
Monto de la Factura
₲ 52.820.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.227.018
IVA
₲ 4.801.818
Retención DNCP
₲ 192.073
Retención IVA
₲ 1.440.545
Retención Renta
₲ 960.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115225
Monto Contrato
₲ 79.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.699.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291354
Nombre de la Licitación
CD 71/2015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay