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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 26.788.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.472.952
IVA
₲ 2.435.273
Retención DNCP
₲ 97.411
Retención IVA
₲ 730.582
Retención Renta
₲ 487.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115225
Monto Contrato
₲ 79.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.699.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291354
Nombre de la Licitación
CD 71/2015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay