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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 28.016.100
Nro. de Orden de Pago
2340
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.640.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.877
Retención IVA
₲ 764.075
Retención Renta
₲ 509.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/15
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-114498
Monto Contrato
₲ 28.016.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.016.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.640.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293329
Nombre de la Licitación
CD 77/2015 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay