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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0019654
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.272
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-114231
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.214.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291358
Nombre de la Licitación
CD 72/2015 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO VOLVO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay