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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010496
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.778.909
IVA
₲ 1.890.909
Retención DNCP
₲ 75.636
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-112356
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291566
Nombre de la Licitación
CD 90/2015 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay