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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 4.643.100
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.166
IVA
₲ 422.100
Retención DNCP
₲ 16.884
Retención IVA
₲ 126.630
Retención Renta
₲ 84.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
6/15
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-104202
Monto Contrato
₲ 42.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.527.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.527.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287176
Nombre de la Licitación
CD 07/2015-ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay