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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.072
IVA
₲ 407.273
Retención DNCP
₲ 16.291
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 81.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-106367
Monto Contrato
₲ 4.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay