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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 19.358.980
Nro. de Orden de Pago
2531
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.408.631
IVA
₲ 1.759.907
Retención DNCP
₲ 70.396
Retención IVA
₲ 527.972
Retención Renta
₲ 351.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
51/15
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-114497
Monto Contrato
₲ 19.358.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.358.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.408.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293329
Nombre de la Licitación
CD 77/2015 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay