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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 107.994.946
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.693.376
IVA
₲ 9.817.722
Retención DNCP
₲ 392.709
Retención IVA
₲ 2.945.317
Retención Renta
₲ 1.963.544
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-113404
Monto Contrato
₲ 107.994.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.994.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.693.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291578
Nombre de la Licitación
CD 82/2015 - ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT, VENTILADORES Y TERMOCALEFONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay