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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 19.730.381
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.658.634
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104711
Monto Contrato
₲ 71.047.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.047.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.789.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras y cubiertas para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones