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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 6.581.567
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.254.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.078
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO QUINTANA MOLINAS
RUC
982055-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-108818
Monto Contrato
₲ 116.971.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.880.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.606.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295568
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PRESBITERO AGUSTIN MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones