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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000109
Monto de la Factura
₲ 75.547.650
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.831.253
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.777.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO QUINTANA MOLINAS
RUC
982055-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-108818
Monto Contrato
₲ 116.971.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.880.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.606.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295568
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PRESBITERO AGUSTIN MOLAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones