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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO RENE FERREIRA AQUINO
RUC
2196642-7
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-106073
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeleria para diseños graficos para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones