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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 68.370.000
Nro. de Orden de Pago
5827965
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.018.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.646
Retención IVA
₲ 1.864.637
Retención Renta
₲ 1.243.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-86253
Monto Contrato
₲ 68.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.018.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266759
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco