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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Nº 07-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-140937
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.053.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible