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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Nº 07-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-140937
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.053.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible