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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
12296377
Monto de la Factura
₲ 107.400.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.135.447
IVA
Retención DNCP
₲ 382.735
Retención IVA
₲ 2.929.091
Retención Renta
₲ 1.952.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
Nº 22-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-150038
Monto Contrato
₲ 107.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.135.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328312
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible