- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020413
Nro. de Timbrado
12410244
Monto de la Factura
₲ 3.015.840
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.010
IVA
Retención DNCP
₲ 10.747
Retención IVA
₲ 82.250
Retención Renta
₲ 54.833
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Nº 14-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148197
Monto Contrato
₲ 3.015.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.015.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.868.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible