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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 14.218.750
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.482.995
IVA
₲ 1.292.614
Retención DNCP
₲ 50.670
Retención IVA
₲ 387.784
Retención Renta
₲ 258.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.778
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
116/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-79878
Monto Contrato
₲ 15.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.218.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.482.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac