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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 119.999.786
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.008.524
IVA
₲ 10.909.071
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.721
Retención Renta
₲ 2.181.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 109.091
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
203/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-82412
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.999.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.008.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264636
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac