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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.047
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
145/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-81587
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.449.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL USO EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac