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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.214
IVA
₲ 1.177.273
Retención DNCP
₲ 46.149
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 235.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.295.000
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
DCD 01/13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-70001
Monto Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.020.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252009
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONTACARGAS CLARK CGP 30
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac