- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 14.166.900
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.420.948
IVA
₲ 1.287.900
Retención DNCP
₲ 50.486
Retención IVA
₲ 386.370
Retención Renta
₲ 257.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 51.516
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-83013
Monto Contrato
₲ 14.166.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.166.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.420.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263850
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA LA PRE CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION CALIDAD ISO 9001-2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac