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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 10.791.000
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.262.045
IVA
₲ 961.000
Retención DNCP
₲ 38.455
Retención IVA
₲ 294.300
Retención Renta
₲ 196.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-75263
Monto Contrato
₲ 99.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.064.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255261
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE SALON VIP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac