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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO PALERMO TARRAGO
RUC
1588142-3
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72065
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.164.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac