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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 21.722.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.657.228
IVA
₲ 1.974.727
Retención DNCP
₲ 77.409
Retención IVA
₲ 592.418
Retención Renta
₲ 394.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
119/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-79812
Monto Contrato
₲ 21.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.657.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO VHF
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac