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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
IVA
₲ 201.818
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73331
Monto Contrato
₲ 89.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.274.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255474
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac