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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.333.538
IVA
₲ 605.455
Retención DNCP
₲ 23.734
Retención IVA
₲ 181.637
Retención Renta
₲ 121.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73331
Monto Contrato
₲ 89.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.274.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255474
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac