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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 3.063.000
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.857
IVA
₲ 278.455
Retención DNCP
₲ 10.915
Retención IVA
₲ 83.537
Retención Renta
₲ 55.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73331
Monto Contrato
₲ 89.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.274.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255474
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac