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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72036
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALETAS DE DESAGUE FLUVIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac