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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9240
Monto de la Factura
₲ 18.883.270
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.962.098
IVA
₲ 1.682.798
Retención DNCP
₲ 67.356
Retención IVA
₲ 510.161
Retención Renta
₲ 343.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
136/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80850
Monto Contrato
₲ 35.496.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.496.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.834.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255718
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac