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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 22.420.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.709.557
IVA
₲ 2.038.182
Retención DNCP
₲ 79.897
Retención IVA
₲ 611.455
Retención Renta
₲ 407.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 611.455
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
235/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-83309
Monto Contrato
₲ 22.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.709.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IDENTIFICADORES DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac