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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.824.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.555
IVA
₲ 347.636
Retención DNCP
₲ 13.627
Retención IVA
₲ 104.291
Retención Renta
₲ 69.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMAN IBARS
RUC
1256450-8
Número de Contrato
155/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-81936
Monto Contrato
₲ 18.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.271.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255476
Nombre de la Licitación
DESMONTE, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, CORTINAS Y MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac