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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.617.746
IVA
₲ 6.272.727
Retención DNCP
₲ 245.891
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
RUC
2896266-4
Número de Contrato
146/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-82463
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.617.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS PARA EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac