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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000192
Monto de la Factura
₲ 32.220.000
Nro. de Orden de Pago
1673
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.025.526
IVA
₲ 2.929.091
Retención DNCP
₲ 114.820
Retención IVA
₲ 878.727
Retención Renta
₲ 585.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 615.109
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-76102
Monto Contrato
₲ 32.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.025.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac