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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.872.727
IVA
₲ 11.363.636
Retención DNCP
₲ 445.455
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 2.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73356
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA CONFERENCIA CARSAMPAF
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac