- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
106182
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-84666
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.488.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.916.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264178
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc