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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
105638
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.509
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-84666
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.488.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.916.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264178
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc