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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
108725
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 45.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-84666
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.488.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.916.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264178
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc