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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
108215
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 1.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-90697
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.200.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Eléctricos para Calentadores de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc