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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 10.904.220
Nro. de Orden de Pago
106830
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.369.714
IVA
₲ 991.293
Retención DNCP
₲ 38.859
Retención IVA
₲ 297.388
Retención Renta
₲ 198.259
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-95696
Monto Contrato
₲ 10.904.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.369.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformadores Monofásicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc