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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0003582
Monto de la Factura
₲ 2.646.200
Nro. de Orden de Pago
106122
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.488
IVA
₲ 240.564
Retención DNCP
₲ 9.430
Retención IVA
₲ 72.169
Retención Renta
₲ 48.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-88452
Monto Contrato
₲ 29.865.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.865.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.401.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Correas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc