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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. de Orden de Pago
3800
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.073
IVA
₲ 123.181
Retención DNCP
₲ 4.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-137324
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.429.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari