- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000099
Monto de la Factura
₲ 5.770.000
Nro. de Orden de Pago
2402
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.749.018
IVA
₲ 524.545
Retención DNCP
₲ 20.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-137324
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.429.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari