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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523-26
Monto de la Factura
₲ 19.073.000
Nro. de Orden de Pago
2218
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.764.364
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-142621
Monto Contrato
₲ 19.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.764.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari