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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000548
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.727
IVA
₲ 406.818
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-143420
Monto Contrato
₲ 89.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.174.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333320
Nombre de la Licitación
REPARACION DE SEDE DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari