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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 153.720.000
Nro. de Orden de Pago
202373
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.657.506
IVA
₲ 13.974.545
Retención DNCP
₲ 542.212
Retención IVA
₲ 4.192.364
Retención Renta
₲ 4.192.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56718
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222862
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.584.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.657.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419551
Nombre de la Licitación
CD 6563/2022 Adquisición de Equipo para Puesta a Tierra.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande